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安阳市外侨办2016年决算
】发布人:安阳市外事侨务办公室管理员  来源:   时间:2017-07-25 11:34:18  浏览 人次

安阳市人民政府外事侨务办公室

2016年度部门决算

一七年八月

第一部分:安阳市人民政府外事侨务办公室

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安阳市人民政府办公室2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安阳市人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市人民政府外事侨务办公室概况

一、安阳市人民政府外事侨务办公室主要职责

1.贯彻执行国家外事、侨务、港澳事务工作方针;协调指导全市外事活动和对外友好交往;统筹办理市级领导对外交往事宜;

2.负责组织接待来安访的重要外宾;指导和协调全市涉外礼宾工作;指导协调有关部门处理涉外事件、对境外非政府组织在安活动的管理和来安采访外国记者和外国驻华新闻机构人员及港澳记者的管理;

3.归口管理全市因公出国(境)初审工作,以及我市因公出国(境)赴省办照文件审查工作;

4.管理全市与外国开展友好州(县)、友好城市的交往事宜,指导全市民间对外交往工作,推动全市对外经济、科技、文化交流工作;

5.贯彻落实涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策,依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在安合法权益维护工作及其他与华侨、华人有关的工作事宜;

6.贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的有关法律和政策规定,负责办理我市的港澳事务;

7.承办市政府交办的其他事项。

二、安阳市人民政府外事侨务办公室决算单位构成

安阳市人民政府外事侨务办公室部门算包括机关本级决算下属两个二级机构,安阳市人民对外友好协会、安阳市对外交流中心两个单位决算。

第二部分 安阳市人民政府外事侨务办公室2016年度部门决算表

公开01

收入支出决算总表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

434.69

一、一般公共服务支出

29

377.80

二、事业收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、经营收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、其他收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.13

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

12.89

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

434.69

本年支出合计

52

390.82

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

145.58

年末结转和结余

54

189.45

 

27

 

 

55

 

合计

28

580.27

合计

56

580.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02

 

收入决算表

 

部门:

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

434.69

434.69

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

111.42

111.42

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

148.68

148.68

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

59.84

59.84

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

21.83

21.83

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

54.90

54.90

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.42

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

公开03

 

支出决算表

 

部门:

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

390.82

268.61

122.21

 

 

 

 

2010301

行政运行

127.18

127.18

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

106.57

106.57

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.31

 

42.31

 

 

 

 

2011301

行政运行

21.84

21.84

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

54.90

 

54.90

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.42

7.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

公开04

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

 

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

434.69

一、一般公共服务支出

30

377.80

377.80

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.13

0.13

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

12.89

12.89

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

434.69

本年支出合计

53

390.82

390.82

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

145.58

年末财政拨款结转和结余

54

189.45

189.45

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

145.58

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

合计

29

580.27

合计

58

580.27

580.27

 

 

公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

390.82

268.61

122.21

2010301

行政运行

127.18

127.18

 

2010302

一般行政管理事务

106.57

106.57

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.31

 

42.31

2011301

行政运行

21.84

21.84

 

2012506

华侨事务

15.00

 

15.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

 

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

54.90

 

54.90

2079903

文化产业发展专项支出

0.13

0.13

 

2100501

行政单位医疗

5.47

5.47

 

2100502

事业单位医疗

7.42

7.42

 

 

 

 

 

 

公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

268.61

248.40

20.21

2010301

行政运行

127.18

127.18

 

2010302

一般行政管理事务

106.57

86.49

20.08

2011301

行政运行

21.84

21.84

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.13

 

0.13

2100501

行政单位医疗

5.47

5.47

 

2100502

事业单位医疗

7.42

7.42

 

 

 

 

 

 

公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

111.90

100

8.00

 

8.00

3.90

60.57

52.43

4.94

 

4.94

3.2

公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 安阳市人民政府外事侨务办公室2016 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年收入总计434.69万元,支出总计390.82万元,与2015年相比,收入增加25万元、支出增加5.25万元,收入增长5%,支出增长0.01%。主要原因:养老保险改革增长工资。

二、收入决算情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室本年收入合计 434.38万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室本年支出合计390.82万元,其中:基本支出268.6万元,占68.7 %;项目支出112.74万元, 占 28.8%其他资本性支出9.47万元,占总支出2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年收入总计434.69万元,支出总计390.82万元,与2015年相比,收入增加25万元、支出增加5.25万元,收入增长5%,支出增长0.01  %。主要原因:养老保险改革工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.62万元,支出决算为390.82万元,完成年初预算的97.55%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.8万元,占96%;医疗卫生支出13万,占4%

    一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为400.6万元,支出决算为377.8万元,完成年初预算的94%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出268.61万元,其中:人员经费248.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    安阳市人民政府外事侨务办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为111.9万元,支出决算为60.57万元,完成预算的54%,主要原因:因公出国(境)经费预算数100万元,我办支出数决算数52.4万元(预算数100万是全市因公出国(境)经费,由市财政局总量控制。我办主要负责申请四大班子及我办出访人员经费)。

   2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14.29  万元,增长22%,主要原因:因公出国(境)出访任务增加。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费 52.43万元,完成预算的52%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

    决算数小于年初预算数的主要原因:因公出国(境)经费预算数100万元,我办支出数决算数52.4万元(预算数100万是全市机关因公出国(境)经费,由市财政局总量控制。我办主要负责报销申请四大班子及我办出访人员经费)。

    决算数比2015年增加36万元,增长231 %,主要原因: 2016年经我办经费支出出访8批次,同比2015年高出5批次,出访人员同比增加16人次。

(二)公务用车购置及运行费 4.94元,完成预算的61%,其中,公务用车购置费 0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 4.95万元,主要开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:车改车辆减少

决算数比2015年减少1.32万元,下降21 %,主要原因:车改车辆减少

(三)公务用车购置及保有量:

公务用车购置数为零,2015年车改后,安阳市人民政府外事侨务办公室保留一辆公务用车。

(四)公务接待费 3.2万元,完成预算的82%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待9批次、80人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务接待标准。 决算数比2015年减少,主要原因:2015年召开首届中国(安阳)国际汉字大会来自世界29个国家的68位外国嘉宾和国内专家学者120余人参加了大会,远远超出往年外宾接待量,公务接待费、会议费也相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年机关运行经费支出  20.21万元,比2015增加0.01%,主要原因:差旅费略有增加

(二)政府采购支出情况

安阳市人民政府外事侨务办公室2016年政府采购支出总额 9.47万元,其中:政府采购货物支出9.47万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,车辆账面共计4辆,从车辆用途来分,一般公务用车1辆(上缴车辆3辆,因工作原因未及时进行销账处理)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,安阳市人民政府外事侨务办公室共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。绩效评价结果概况说明:

1、服务航空运动文化旅游节,助力通航产业开放发展又有新进步。航展期间,共邀请和服务来自美国、加拿大、斯洛伐克、韩国四国70余位外宾参会,其中通航企业和机构代表约40名。

2、服务转型升级,促进友城间务实合作迈开新步伐。法国驻华大使、朗巴尔市长、科普利信高层,埃塞俄比亚驻华参赞、德累达瓦市长、议长、企业代表先后来访;我市企业代表先后出访加拿大莱桥和韩国安养;我市与日本小田原市实现首次中学生互访,与韩国安养市第二次中学生互访顺利进行,与加拿大莱桥市三个学区签订了多项合作协议。

3、服务文化旅游提升工程,塑造城市国际品牌再作新探索。意大利梦幻岛公司拍摄的我市纪录片开始在意大利9家地方电视台和4个国际机场陆续播放。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、等以外的收入。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 
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